未来3年财务预测

单位（万元） 2016年 2017年 2018年
销售收入 2650 8700 17400
销售成本 2250 6750 13500
运营成本 500 800 1000
净利润 -100 1150 2900
毛利润率 15.09% 22.41% 22.41%
净利润率 -3.77% 13.22% 16.67%

【众筹方案】

1、小龙巴士本次在商会圈股权共投平台众筹融资200-500万，投前估值6000万，至少出让3.2%股份，最多出让7.7%的股份。
2、投资模式
（1）本轮此次拿出3.2%-7.7%的股份作为本次众筹的股份包，每包20万元。每个投资人最少1包，最多不能超过10个包。
（2）众筹的资金将成立独立的合伙企业，由合伙企业作为一个投资主体投资小龙巴士，众筹投资人均为合伙企业的合伙人。
（3）筹资对象条件：我们诚邀对智慧出行项目有兴趣、有相关领域资源、或有班车、包车需求的企业与个人参与投资。

【对投资人的回报】

1、公司每年向投资人赠送投资额5%的小龙优惠券，可以用于班车，包车和优品购物三大服务频道，连续赠送3年。
2、股权增值收入：包括二级市场上市全流通交易退出、下一轮融资退出、公司大股东高溢价回购股权、公司并购、公司年度利润结余部分分红派息等。

【投资人的权利和义务】

1、投资人每季度能收到企业的财务状况；每年可以查看到企业的审计报告，不参与具体经营。
2、一年两次的业务发展讨论会，听取投资人对公司发展的意见和建议。
3、投资人组成“客户专业委员会”，负责对公司服务提出改善意见。

【资金用处】

融资金额：200万人民币
出让股权：3.2%
资金用途：团队建设、平台系统开发、运营费用

【退出渠道】

此次众筹投资人主要退出渠道为：下一轮融资、并购或独立上市。若公司在本次增资完成后五(5)年后未能进行合格的首次公开发行或被并购，则投资人有权要求公司原价回购投资人届时所持有的全部公司股权，并补偿自交割日起以6%的年利率(单利)计算出利息的总额。

【风险提示】

市场风险：市场风险，即市场的接受度及用户的增长量是需要考虑的风险之一。
投资风险：投资者需注意，股权众筹不同于股票投资和银行理财产品，有相当的投资风险。需切记“我们用来投资的钱只占我们全部财产的一小部分"。
退出风险：参与众筹的投资者应当了解“退出战略”，因为有些资产可能需要很长时间才能退出。即使能够实现承诺的收益率，最终能否变现也仍然面临风险。
经营风险：遇不可抗拒的原因，企业可能面临停业或歇业的风险。同时，也会面临各种目前无法设想的风险。
投资有风险，收益数据仅是测算数据，并非预期收益，也不构成对实际收益的承诺；数据仅供参考，并不构成投资建议，投资人请详阅相关法律文件，并自行承担投资风险。

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